合肥老年大学2022年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2022年收支总表

2.合肥老年大学2022年收入总表

3.合肥老年大学2022年支出总表

4.合肥老年大学2022年财政拨款收支总表

5.合肥老年大学2022年一般公共预算支出表

6.合肥老年大学2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥老年大学2022年政府性基金预算支出表

8.合肥老年大学2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥老年大学2022年基本支出总表

10.合肥老年大学2022年项目支出总表

11.合肥老年大学2022年政府采购支出表

12.合肥老年大学2022年政府购买服务支出表

13.合肥老年大学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥老年大学2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥老年大学2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

  

合肥老年大学2022年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，负责向市委、市政府汇报全市老年教育工作情况，并向市委、市政府提出全市老年教育工作的意见和建议，起草有关工作报告和老年教育有关调研报告。

（二）在合肥市老教委和主管部门指导下开展工作，发挥学校的示范、辐射、带动作用，对全市各级老年大学（学校）给予业务指导，加强和促进全市老年教育工作健康发展。

（三）拟定本校的发展规划、教学计划和教学大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习教育、文化活动、娱乐健身、公益活动等相关服务工作；加强服务管理、规范办学、教学研究、教材建设、工作人员和教师培训等方面工作，全面提高教学质量。

（四）加强老年教育理论研究，承办《合肥老年教育》。

（五）结合老年大学实际，开展党的建设和思想政治工作；开展离退休党员的思想政治教育和理论学习活动，参与离退休党员政治理论培训的调查研究。

（六）承担全市老年大学、老年学校教职工业务技能和知识更新培训工作。

（七）完成中国老年大学协会、省老年大学协会及上级有关部门交办的各项工作。

（八）协助市老教委做好全市老年教育工作。

（九）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

合肥老年大学机构性质为公益一类全额拨款事业单位，内设机构包括办公室、教务处、学员管理处、宣传处、后勤处、老干部教育委员会办公室。

2022年度合肥老年大学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥老年大学实有各类人员6人，其中在职6人、离休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任务

（一）毫不松懈，做好疫情防控常态化工作

一是加强宣传工作。疫情防控知识通过微信群、微信公众号通知到师生，引导师生做好个人防护。

二是开展相关培训。组织教务处工作人员学习疫情防控知识和疫情防控应急处理办法，熟悉和掌握疫情防控工作流程和各项制度，依法依规开展疫情防控。

三是做好班级疫情防控工作。教务处工作人员严格落实课前拍照签到、课中巡查、课后提醒的疫情防控工作要求，明确每位到校学员的14天行程轨迹。

（二）持之以恒，加强党组织建设和思政教育

一是深化“第一课堂”活动，将学员政治思想教育融入教学工作中。将红色资源融入课程开发中，在制订教学计划时，将政治公开课纳入其中，如经典著作解读、传唱红色歌曲、朗诵爱国诗词等。

二是丰富“第二课堂”，将学员政治思想教育融入各类主题活动中。认真学习领会党的二十大精神，并开展各项主题活动深入贯彻落实。

三是延伸“第三课堂”，将学员政治思想教育融入网络“智慧党建”中。建立“互联网+学员党建”新模式，利用学校网站、公众号、班级微信群等载体，搭建云上党建活动平台，广泛开展主题教育活动。

（三）锲而不舍，推进教学工作高质量发展

一是做好教务日常工作。每学期开学前根据教师需求和教学进度统一协调课程安排，做好新老学员的招生、报名、缴费和咨询等工作，做好教学日常管理工作。继续拓宽师资来源路径，优化教师队伍结构，加强教师教育管理、考核评价和教学质量监控督导；继续开展教师思政和业务培训工作，继续开展优秀教师评选活动。

二是加强日常教学督导。继续开展校领导跟班听课、优秀教案评比、教师满意度测评、精品课程评选等活动。

三是积极对标长三角发达地区先进老年大学，加强区域间合作，在“长三角老年大学协助组织”“长三角老年大学教材编写协助委员会”里履行职责，发挥作用，扩大社会影响，提高办学水平。

（四）推陈出新，推动远程教育提质增效

一是加强我校数字化教学资源的建设，完成第一批和第二批教学视频录制，逐步建立一个具有合肥老年教育特色的、开放共享型的数字化教学资源库，促进我市老年教育教学质量的整体提升。

二是积极探索多渠道合作，拓宽远程教育渠道。通过与电视台或其他直播平台开展合作，实时直播课程，将我校优质教学资源搬上电视荧幕，助力基层老年教育。

（五）多点发力，推进校园文化建设

一是搭建活动平台，实现“老有所乐”。继续开展校园文化艺术节、书画摄影手工艺展、太极拳（剑）比赛等活动。积极参加中国老年大学协会、省老年大学协会及省市有关单位举办的各类比赛活动。

二是推进社团建设，实现“老有所为”。学校将继续组织引导学员走出校门，深入乡镇街道、村居社区、养老院开展送文艺、送温暖等公益性活动。

三是开展主题活动，实现“老有所学”。结合庆祝建军95周年及学习贯彻党的二十大精神等主题，开展好适合老同志的学习活动，引导广大老同志坚定跟党走的决心不动摇。

第二部分  2022年单位预算表

合肥老年大学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2022年单位收支总表（附件表1）

2.合肥老年大学2022年单位收入总表（附件表2）

3.合肥老年大学2022年单位支出总表（附件表3）

4.合肥老年大学2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥老年大学2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥老年大学2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥老年大学2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥老年大学2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥老年大学2022年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥老年大学2022年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥老年大学2022年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥老年大学2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥老年大学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥老年大学2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥老年大学2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥老年大学2022年收支总预算6598.10万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥老年大学2022年收入预算6598.10万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6598.10万元，比2021年预算增加804.11万元，增长13.88%，增长原因主要是合肥老年大学二期项目工程建设款增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥老年大学2022年支出预算6598.10万元，比2021年预算增加804.11万元，增长13.88%，增长原因主要是合肥老年大学二期项目工程建设款增加。其中，基本支出260.52万元，占3.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6337.58万元，占96.05%，主要用于网络链路租赁、老教委工作经费老年大学事业费、百花校区维修费、合肥老年大学新校区建设工程尾款、合肥老年大学二期项目工程款、专项资产购置。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥老年大学2022年财政拨款收支预算6598.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6598.10万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入6598.10万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.20万元，占0.06%；社会保障和就业支出6.59万元，占0.1%；卫生健康支出3.02万元，占0.05%；住房保障支出4.22万元，占0.06%；教育支出6580.08万元，占99.73%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加804.11万元，增长13.88%。主要原因：一是在编人员基本支出增加；二是合肥老年大学二期项目工程建设款增加。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥老年大学2022年一般公共预算拨款6598.10万元，比2021年预算拨款增加804.11万元，增长增长13.88%%，主要原因：一是在编人员基本支出增加；二是合肥老年大学二期项目工程建设款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4.20万元，占0.06%；社会保障和就业支出6.59万元，占0.1%；卫生健康支出3.02万元，占0.05%；住房保障支出4.22万元，占0.06%；教育支出6580.08万元，占99.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2022年预算4.2万元，比2021年预算增加0.21万元，增长5.26%，主要原因是2021年三公经费压减开支，2022年恢复至原有标准，严格执行三公经费管理办法。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2022年预算6569.48万元，比2021年预算增加779.48万元，增长13.46%，增长原因主要是合肥老年大学二期项目工程建设款增加。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算10.6万元，比2021年预算增加10.6万元，增长原因主要是用于网络链路租赁费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算4.39万元，比2021年预算增加4.39万元，增长原因主要是新录用事业在编人员5名。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.20万元，比2021年预算增加2.20万元，增长原因主要是新录用事业在编人员5名。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.02万元，比2021年预算增加3.02万元，增长原因主要是新录用事业在编人员5名。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.39万元，比2021年预算增加3.39万元，增长原因主要是新录用事业在编人员5名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.82万元，比2021年预算增加0.82万元，增长原因主要是新录用事业在编人员5名。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥老年大学2022年一般公共预算基本支出260.52万元，其中：

工资福利支出78.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出182.24万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥老年大学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥老年大学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥老年大学2022年项目支出预算安排6337.58万元，比2021年预算增加738.76万元，增长13.19%，增长原因主要是合肥老年大学二期项目工程建设款增加。主要包括本年财政拨款安排6337.58万元（其中一般公共预算安排6337.58万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥老年大学2022年安排政府采购预算275.84万元，比2021年预算增加80.92万元，增长41.51%，增长原因主要是物业管理费用提高，增加多项资产购置。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥老年大学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，比2021年预算增加0.21万元，增长3.00%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算3万元，与2021年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理办法。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于学校教学交流，新校区来访接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.2万元，比2021年预算增加0.21万元，增长5.26%。其中：公务用车运行费4.2万元，比2021年预算增加0.21万元，增长5.26%，主要原因是2021年三公经费压减开支，2022年恢复至原有标准，严格执行三公经费管理办法,主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥老年大学编制项目绩效目标7个，预算资金6337.58万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥老年大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2021年相持平。

（三）政府采购情况。

2022年合肥老年大学政府采购预算总额275.84万元，其中：政府采购货物预算72.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算203.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥老年大学固定资产总金额（原值）948.66万元，较上年增加32.14万元，其中，土地、房屋及构筑物151.36万元、通用设备170.07万元、专用设备235.66万元、其他资产391.57万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥老年大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥老年大学无主管的对下转移支付预算项目

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：合肥老年大学2022预算附件表.pdf