合肥老年大学2023年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2023年收支总表

2.合肥老年大学2023年收入总表

3.合肥老年大学2023年支出总表

4.合肥老年大学2023年财政拨款收支总表

5.合肥老年大学2023年一般公共预算支出表

6.合肥老年大学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥老年大学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥老年大学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥老年大学2023年基本支出总表

10.合肥老年大学2023年项目支出总表

11.合肥老年大学2023年政府采购支出表

12.合肥老年大学2023年政府购买服务支出表

13.合肥老年大学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥老年大学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥老年大学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥老年大学2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，并向市委、市政府提出全市老年教育工作的意见和建议，起草有关工作报告和老年教育有关调研报告。负责市老干部教育委员会日常工作。

（二）在合肥市老教委和市委老干部局指导下开展工作，发挥学校的示范、辐射、带动作用，对全市各级老年大学（学校）给予业务指导，加强和促进全市老年教育工作健康发展。

（三）拟定本校的发展规划、教学计划和教学大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，开展老年学员教学活动及文娱健身、公益服务等相关工作；负责学校教学管理工作。

（四）加强老年教育理论研究，承办《合肥老年教育》。

（五）开展离退休党员的理论学习和思想政治教育活动，为全市离退休干部党组织活动提供服务。

（六）承担全市老年大学、老年学校教职工业务技能和知识更新培训工作。

（七）完成中国老年大学协会、省老年大学协会及上级有关部门交办的各项工作。

（八）完成市委、市政府和市委老干部局交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥老年大学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥老年大学实有各类人员11人，其中在职11人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启中国式现代化建设新征程的起步之年。合肥老年大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共中央 国务院《关于加强新时代老龄工作的意见》《安徽省老年教育条例》以及“老有所学行动方案”的精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持政治引领、提质增效，坚持以人为本、改革创新，加强学校各项管理和改革，推动教学管理规范化、正规化建设，促进老年教育事业新发展、推动老年教育质量上台阶。

（一）强化党建引领。组织引导全校师生深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，继续开展党史教育、专题讲座、微党课、思政公开课等活动，持之以恒抓好党建工作。

（二）强化教学管理。做好教学日常管理工作，科学安排课程设置，组织开展教研培训、听评说课等教学理论交流活动；拓宽师资来源路径，优化教师队伍结构，开展教师思政和业务培训工作；开展通识类教学大纲及教材建设，落实层级教学制度；继续开展校领导跟班听课，优秀教师、教案、精品课程评选，教师满意度测评等督导活动；继续推进我市“老有所学”暖民心行动。

（三）强化远程教育。继续开展教学资源数字化改造，录制学校本级教学视频，逐步建立数字化教学资源库；积极参加省老年大学协会开展的老年远程教育共建点考核评估、网上学习评比等活动；探索多渠道合作，助力基层老年教育发展。

（四）强化文化建设。继续开展校园艺术节、书画摄影手工艺展、太极拳（剑）比赛等校园文化活动；继续引导学员走出校门，深入乡镇街道、村居社区、养老院开展公益性活动；做好校内社团学会团队建设，积极参加中国老年大学协会、省老年大学协会及省市有关单位举办的各类培训、比赛等活动。

（五）强化舆论宣传。围绕中心工作抓宣传，丰富《合肥老年教育》内容，提高办刊水平；充分利用《合肥晚报》《合肥日报》等主流媒体、学校网站及微信公众号等新媒体，继续做好全市老教工作宣传报道工作，传播具有影响力的经验和典型，扩大宣传覆盖面；积极参与各类老年教育理论性和应用型研究，推广合肥老年教育理论研究成果。

（六）强化融合发展。积极参加中国老年大学协会、省老年大学协会组织的各类活动；积极对标长三角发达地区先进老年大学，在“长三角老年大学协助组织”“长三角老年大学教材编写协助委员会”里履行职责，促进合作交流的广度与深度；加强合肥都市圈有关地市老年大学交流与合作，接待省内外的参观调研团队，进一步提高学校社会影响力和知名度。

（七）强化自身建设。以创建中国老年大学标准化示范校为抓手，继续修订完善各项规章制度，继续开展标准化示范校创建工作；组织开展员工业务培训，进一步加强和提升自身建设；做好二期项目建设和运营有关工作。

（八）强化老教工作。围绕学习贯彻党的二十大精神，积极开展相关主题活动；配合做好中国老年大学协会、省老年大学协会标准化示范校创建工作；组织开展全市老年教育系统相关培训与评优工作；深化工作理论研究；继续举办全市老年教育系统文艺汇演、太极拳（剑）比赛；完成中国老年大学协会、省老年大学协会布置的相关工作任务。

第二部分  2023年单位预算表

合肥老年大学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥老年大学2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥老年大学2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥老年大学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥老年大学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥老年大学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥老年大学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥老年大学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥老年大学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥老年大学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥老年大学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥老年大学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥老年大学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥老年大学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥老年大学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥老年大学2023年收支总预算4846.47万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥老年大学2023年收入预算4846.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4846.47万元，占100%，比2022年预算减少1751.63万元，下降26.55%，下降原因主要是合肥老年大学新校区建设项目处尾款支付阶段，合肥老年大学二期项目本年将竣工投入使用，工程建设款较上年减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥老年大学2023年支出预算4846.47万元，比2022年预算减少1751.63万元，下降26.55%，下降原因主要是合肥老年大学新校区建设项目处尾款支付阶段，合肥老年大学二期项目本年将竣工投入使用，工程建设款较上年减少。其中，基本支出382.81万元，占7.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4463.66万元，占92.10%，主要用于常青、百花校区信息化运维，老教委工作经费，老年大学事业费，专项资产购置以及合肥老年大学二期和合肥老年大学新校区建设项目的开支。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥老年大学2023年财政拨款收支预算4846.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4846.47万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4846.47万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.20万元，占0.09%；教育支出4802.02万元，占99.08%；社会保障和就业支出20.82万元，占0.43%；卫生健康支出5.33万元，占0.11%；住房保障支出14.11万元，占0.29%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少1751.63万元，下降26.55 %。主要原因：一是合肥老年大学新校区建设项目处尾款支付阶段，申请资金较上年减少；二是合肥老年大学二期项目本年将竣工投入使用，工程建设款较上年减少。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥老年大学2023年一般公共预算拨款4846.47万元，比2022年预算拨款减少1751.63万元，下降26.55%，主要原因：一是合肥老年大学新校区建设项目处尾款支付阶段，申请资金较上年减少；二是合肥老年大学二期项目本年将竣工投入使用，工程建设款较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4.20万元，占0.09%；教育支出4802.02万元，占99.08%；社会保障和就业支出20.82万元，占0.43%；卫生健康支出5.33万元，占0.11%；住房保障支出14.11万元，占0.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算4.20万元，与2022年预算相比持平，持平的原因主要是严格按照三公经费管理办法，规范支出标准和事项。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2023年预算4802.02万元，比2022年预算减少1767.46万元，下降26.90%，下降原因主要是合肥老年大学新校区建设项目处尾款支付阶段，合肥老年大学二期项目本年将竣工投入使用，工程建设款较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算13.88万元，比2022年预算增加9.49万元，增长216.17%，增长原因主要是新增转业安置人员3名以及机关事业单位基本养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.94万元，比2022年预算增加4.74万元，增长215.45%，增长原因主要是新增部队转业人员3名以及机关事业单位职业年金基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.33万元，比2022年预算增加2.31万元，增长76.49%，增长原因主要是新增部队转业人员3名。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.35万元，比2022年预算增加7.96万元，增长234.81%，增长原因主要是新增部队转业人员3名。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.75万元，比2022年预算增加1.93万元，增长235.37%，增长原因主要是新增部队转业人员3名。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥老年大学2023年一般公共预算基本支出382.81万元，其中：

工资福利支出172.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出209.98万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥老年大学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥老年大学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥老年大学2023年项目支出预算安排4463.66万元，比2022年预算减少1873.93万元，下降29.57%，下降原因主要是合肥老年大学新校区建设项目处尾款支付阶段，合肥老年大学二期项目本年将竣工投入使用，工程建设款较上年减少。主要包括本年财政拨款安排4463.66万元（其中一般公共预算安排4463.66万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥老年大学2023年安排政府采购预算323.65万元，比2022年预算增加47.81万元，增长17.33%，增长原因主要是常青、百花校区智能化建设项目运行维护保障经费增加。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥老年大学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.20万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费4.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算3.00万合肥老年大学2023年预算报表（16张）.pdf元，与2022年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理办法。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于学校教学交流，新校区来访接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.20万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费4.20万元，与2022年相比持平，主要原因是严格按照三公经费管理办法，规范支出标准和事项，主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥老年大学编制项目绩效目标6个，预算资金4463.66万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥老年大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相持平。

（三）政府采购情况。

2023年合肥老年大学政府采购预算总额323.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算323.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥老年大学固定资产总金额（原值）20379.07万元，较上年增加19430.41万元，其中，土地、房屋及构筑物19343.31万元、通用设备374.18万元、专用设备255.22万元、其他资产406.36万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥老年大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥老年大学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥老年大学2023年预算报表（16张）