合肥老年大学2022年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥老年大学2022年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥老年大学2022年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，并向市委、市政府提出全市老年教育工作的意见和建议，起草有关工作报告和老年教育有关调研报告。负责市老干部教育委员会日常工作。

（二）在合肥市老教委和市委老干部局指导下开展工作，发挥学校的示范、辐射、带动作用，对全市各级老年大学（学校）给予业务指导，加强和促进全市老年教育工作健康发展。

（三）拟定本校的发展规划、教学计划和教学大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，开展老年学员教学活动及文娱健身、公益服务等相关工作；负责学校教学管理工作。

（四）加强老年教育理论研究，承办《合肥老年教育》。

（五）开展离退休党员的理论学习和思想政治教育活动，为全市离退休干部党组织活动提供服务。

（六）承担全市老年大学、老年学校教职工业务技能和知识更新培训工作。

（七）完成中国老年大学协会、省老年大学协会及上级有关部门交办的各项工作。

（八）完成市委、市政府和市委老干部局交办的其它工作。

二、单位决算构成

合肥老年大学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2022年度合肥老年大学决算报表

合肥老年大学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度合肥老年大学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4787.57万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4787.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1533.47万元，增长47.12%，主要原因：一是在职人员增加，基本支出增加；二是老年大学二期项目工程建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4787.57万元，其中：财政拨款收入4787.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4787.57万元，其中：基本支出367.50万元，占7.68%；项目支出4420.06万元，占92.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4787.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4787.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1533.47万元，增长47.12%，主要原因：一是在职人员增加，基本支出增加；二是老年大学二期项目工程建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4787.57万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1533.47万元，增长47.12%。主要原因一是在职人员增加，基本支出增加；二是老年大学二期项目工程建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4787.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.95万元，占0.06%;教育（类）支出4753.39万元，占99.29%；社会保障和就业（类）支出14.25万元，占0.30%；卫生健康（类）支出5.33万元，占0.11%；住房保障（类）支出11.64万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6598.10万元，支出决算为4787.57万元，完成年初预算的72.56%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，基本建设项目工程进度延缓；二是受疫情影响，线下教学、社团活动未及时开展。其中：基本支出367.50万元，占7.68%；项目支出4420.06万元，占92.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

2.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为6569.48万元，支出决算数为4742.99万元，完成年初预算的72.20%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，基本建设项目工程进度延缓；二是受疫情影响，线下教学、社团活动未及时开展。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是按合同条款要求据实支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的216.40%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员，年中基本支出追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的215.91%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员，年中基本支出追加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的176.49%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员，年中基本支出追加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的275.22%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员，年中基本支出追加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的281.71%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员，年中基本支出追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出367.50万元，其中：人员经费174.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费193.28万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥老年大学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥老年大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%；较上年减少2.57万元，下降36.77%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费使用支出，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。决算数较上年减少主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.47万元，占33.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占66.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与2021年度决算相比，与上年持平。与预算数持平的主要原因是本单位无此项支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位无此项支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%；较上年减少1.53万元，下降51%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费使用支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。主要用于各省市区老年教育机构参观学习交流接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共8批，178人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%；较上年减少1.04万元，下降26.07%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费使用支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公车出行次数减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与2021年度决算相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此项支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位无此项支出。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%；较上年减少1.04万元，下降26.07%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制经费使用支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公车出行次数减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于外出调研、外事活动等。截至2022年12月31日，合肥老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥老年大学组织对2022年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥老年大学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥老年大学2022年度部门决算中公开“网络链路租赁费”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥老年大学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥老年大学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥老年大学政府采购支出总额31.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.00万元。授予中小企业合同金额31.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.00 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥老年大学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.合肥老年大学2022年度单位决算报表（共9张）.pdf

      2.合肥老年大学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）.pdf