合肥老年大学2024年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2024年收支总表

2.合肥老年大学2024年收入总表

3.合肥老年大学2024年支出总表

4.合肥老年大学2024年财政拨款收支总表

5.合肥老年大学2024年一般公共预算支出表

6.合肥老年大学2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥老年大学2024年政府性基金预算支出表

8.合肥老年大学2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥老年大学2024年基本支出总表

10.合肥老年大学2024年项目支出总表

11.合肥老年大学2024年政府采购支出表

12.合肥老年大学2024年政府购买服务支出表

13.合肥老年大学2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥老年大学2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥老年大学2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 合肥老年大学2024年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，并向市委、市政府提出全市老年教育工作的意见和建议，起草有关工作报告和老年教育有关调研报告。负责市老干部教育委员会日常工作。

（二）在合肥市老教委和市委老干部局指导下开展工作，发挥学校的示范、辐射、带动作用，对全市各级老年大学（学校）给予业务指导，加强和促进全市老年教育工作健康发展。

（三）拟定本校的发展规划、教学计划和教学大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，开展老年学员教学活动及文娱健身、公益服务等相关工作；负责学校教学管理工作。

（四）加强老年教育理论研究，承办《合肥老年教育》。

（五）开展离退休党员的理论学习和思想政治教育活动，为全市离退休干部党组织活动提供服务。

（六）承担全市老年大学、老年学校教职工业务技能和知识更新培训工作。

（七）完成中国老年大学协会、省老年大学协会及上级有关部门交办的各项工作。

（八）完成市委、市政府和市委老干部局交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥老年大学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥老年大学实有各类人员16人，其中在职16人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

一是坚持党建引领，加强党的建设

进一步推进政治建设。深化老年大学思政教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观和积极老龄观、健康老龄化教育作为思政课的主要学习内容，满足老年学员的政治学习需求，推动老年教育和党建工作双向融合。进一步严格党组织建设。加大对学员党建工作的指导力度，优化临时党支部设置，选优配强党支部班子，努力把老年大学建设成老同志思想政治工作的坚强阵地。进一步强化思想引领。组织引导全校师生深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，创新思政教育的载体和形式，开展专题讲座、思政微课堂等活动，持之以恒抓好党建工作，教育引导老同志坚定不移听党话、跟党走，成为社会主义核心价值观的信仰者、践行者、传播者。

二是优化教学管理，推动提质增效

抓好课程建设。加强老年教育课程体系建设，围绕教育本质、时代发展和学员需求，推进课程设置规范化、体系化。加强通识类教学大纲及教材建设，落实层级教学制度。强化教学督导。组织开展校级精品课程评比、“说课+评课”活动、优秀教案设计评选等活动，继续开展校领导推门听课、教学公开课、教师满意度测评等活动，进一步提升教育教学质量。加强师资队伍建设。拓宽师资来源路径，优化教师队伍结构，搭建新入职教师培训平台，组织专业能力提升培训，提高教师队伍业务能力和工作水平。推进校本教材建设。鼓励教师参与教材编写，引导老年教育工作者转变思想观念，务实工作作风，不断增强做好老年教育工作的责任感。发挥辐射带动作用。主动下沉服务，开展好精品课“送教下基层”活动，让优质教学资源与基层共享，推动全市老年教育均衡发展。夯实远程教育。继续开展教学资源数字化建设，录制学校本级教学视频，建立数字化教学资源库，充分利用互联网渠道优势，加快学习平台资源共享，并指导学员使用:探索多渠道合作，推动老年远程教育资源向基层、农村、社区辐射。深化理论研究。大兴科研之风，积极申报全国、省、市、各类社会组织的课题，把科研成果利用到教学、教材中去;加强横向合作，积极参与中国老年大学协会、省老年大学协会等组织的学术研讨活动，着力提升对老年教育的规律性认识。

三是举办文化活动，展现学员风采

开展主题活动。围绕“合肥老年大学建校40周年”为主题开展丰富多彩的校园文化活动，举办第三届校园音乐节、第七届草根摄影展、建校40周年文艺汇演及教学成果展览，多方位展示我校老年学员学、养、乐、为的动人风采，营造浓厚的校园文化氛围。打造文化品牌.积极组织参与全国、全省老年大学协会举办的各类活动，结合地方文化和办学特色，组织挑选编排优秀节目参加文艺汇演，展示合肥老年大学风貌，讲好合肥老年大学故事.加强社团组织建设.建立健全社团管理机制，加强对社团的指导和监督，推动社团健康有序发展;推动志愿服务团队建设，搭建内外平台，深入乡镇街道、村居社区、养老院开展志愿服务活动，促进学为结合，进一步为党和人民贡献老龄力量。

四是强化示范引领，用好宣传阵地

加强宣传工作。关注时事变化、紧抓政策重点，继续以党建为引领，以教学为中心，大力宣传老年大学重大活动、办学成果和老年学员先进典型，不断提高老年教育的社会认同度、知名度和美誉度。拓展传播路径。充分利用学校官方网站、社交媒体等平台，发布学校新闻，努力办好网站、微信公众号，提升宣传水平。

五是增强互联互动，探索融合发展

参与协作交流。加强与中国老年大学协会、省老年大学协会、全国老年教育机构、中央驻皖单位以及省直单位、高等院校老年大学间的联系，积极参加长三角地区老年教育共商共建，加大合作交流的广度与深度。密切沟通互联。认真接待省内外的参观调研团队，共同交流探讨老年大学的特色办学经验及优秀做法，不断扩宽办学眼界。

六是推动一体发展，履行老教职责

老教委牵头抓总。加强对全市老年教育规划、协调、统筹与指导，稳步推进老年大学(学校)标准化办学、示范性创建，定期开展走访调研，分析掌握全市老年教育发展状况和趋势，围绕“四个一”开展全市老年教育发展40周年系列活动，协同各相关职能部门推进“老有所学”暖民心行动。

七是加强自身建设，提升服务水平

加强数字资产管理建设。逐步完善数字资产管理制度，通过信息化平台对学员的学习成果进行在线管理，实现成果展示、资料存储、规范管理一体化，做好业务培训。制定切实有放的培训方案，组织教职工进行集中培训:提高工作人员的政策落实能力和业务工作水平，推动老年教育事业行稳致远。

 

第二部分  2024年单位预算表

合肥老年大学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥老年大学2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥老年大学2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥老年大学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥老年大学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥老年大学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥老年大学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥老年大学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥老年大学2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥老年大学2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥老年大学2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥老年大学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥老年大学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥老年大学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥老年大学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥老年大学2024年收支总预算4217.85万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥老年大学2024年收入预算4217.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4217.85万元，，比2023年预算减少628.62万元，下降12.97%，下降原因主要是合肥老年大学二期项目已竣工，资本性支出减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥老年大学2024年支出预算4217.85万元，比2023年预算减少628.62万元，下降12.97%，下降原因主要是合肥老年大学二期项目已竣工，资本性支出减少。其中，基本支出486.57万元，占11.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3731.28万元，占88.46%，主要用于常青、百花校区信息化运维，老教委工作经费，老年大学事业费，专项资产购置以及合肥老年大学二期和合肥老年大学新校区建设项目的开支。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥老年大学2024年财政拨款收支预算4217.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4217.85万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4217.85万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.34万元，占0.13%；教育支出4143.45万元，占98.24%；社会保障和就业支出34.64万元，占0.82%；卫生健康支出9.02万元，占0.21%；住房保障支出25.40万元，占0.60%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少628.62万元，下降12.97 %。主要原因是合肥老年大学二期项目已竣工，资本性支出减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥老年大学2024年一般公共预算拨款4217.85万元，比2023年预算拨款减少628.62万元，下降12.97%，主要原因是合肥老年大学二期项目已竣工，资本性支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

：一般公共服务支出5.34万元，占0.13%；教育支出4143.45万元，占98.24%；社会保障和就业支出34.64万元，占0.82%；卫生健康支出9.02万元，占0.21%；住房保障支出25.40万元，占0.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算5.34万元，比2023年预算增加1.14万元，增长27.14%，增长原因主要是增加副县级领导干部事业单位公务交通补贴。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2024年预算4143.45万元，比2023年预算减少658.57万元，下降13.71%，下降原因主要是合肥老年大学二期项目已竣工，资本性支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算23.09万元，比2023年预算增加9.21万元，增长66.35%，增长原因主要是市委任命副校长1人，市直单位外部调入1人以及事业单位招考录用3人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.55万元，比2023年预算增加4.61万元，增长66.43%，增长原因主要是市委任命副校长1人，市直单位外部调入1人以及事业单位招考录用3人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.02万元，比2023年预算增加3.69万元，增长69.23%，增长原因主要是市委任命副校长1人，市直单位外部调入1人以及事业单位招考录用3人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.44万元，比2023年预算增加9.09万元，增长44.47%，增长原因主要是市委任命副校长1人，市直单位外部调入1人以及事业单位招考录用3人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.96万元，比2023年预算增加2.21万元，增长80.36%，增长原因主要是市委任命副校长1人，市直单位外部调入1人以及事业单位招考录用3人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥老年大学2024年一般公共预算基本支出486.57万元，其中：

工资福利支出264.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出221.81万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥老年大学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥老年大学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥老年大学2024年项目支出预算安排3731.28万元，比2023年预算减少732.38万元，下降16.41%，下降原因主要是合肥老年大学二期项目已竣工，资本性支出减少。主要包括本年财政拨款安排3731.28万元（其中一般公共预算安排3731.28万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥老年大学2024年安排政府采购预算308.30万元，比2023年预算减少15.35万元，下降4.74%，下降原因主要是信息化运维项目经费减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥老年大学2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.20万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费4.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算3.00万元，与2023年相比持平，主要原因是严格执行三公经费管理办法。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于学校教学交流，新校区来访接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.20万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费4.20万元，与2023年相比持平，主要原因是严格按照三公经费管理办法，规范支出标准和事项,主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥老年大学编制项目绩效目标5个，预算资金3731.28万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥老年大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2023年持平。

（三）政府采购情况。

2024年合肥老年大学政府采购预算总额308.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算308.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥老年大学固定资产总金额（原值）23988.36万元，较上年增加6751.34万元，其中，土地、房屋及构筑物19843.31万元、设备606.21万元、其他资产396.79万元；无形资产总金额（原值）3142.05万元，其中土地使用权3142.05万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥老年大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥老年大学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥老年大学2024年预算报表（16张）.pdf